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平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計報告


平成29年度決算報告書 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

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収入の部
項目 予算額 決算額 増減 摘要
繰越金 417,975 417,975 0 平成29年度より
入会金 30,000 24,000 -6,000
会費 1,362,000 1,427,000 65,000 内訳 別記資料A
利息 500 3 -497
県補助金 80,000 0 -80,000 年度を超えて入金予定
助成金 0 266,883 266,883
県委託事業 720,000 720,000 0 ペアレントメンター事業
田辺市委託事業 300,000 0 -300,000 年度を越えて入金予定
その他 50,000 10,000 -40,000 寄付金 10,000
合計 2,960,475 2,865,861 -94,614

支出の部
項目 予算額 決算額 増減 摘要
会議費 30,000 607 -29,393 理事会
旅費 100,000 82,880 -17,120 理事会、研修会スタッフ
通信費 40,000 55,234 15,234 切手、ハガキ、メール便
図書資料費  30,000 0 -30,000
印刷費 40,000 10,000 -30,000 名刺
消耗品費 30,000 32,680 2,680 用紙、インク、封筒
県補助事業 300,000 206,829 -93,171 記念事業、療育セミナー
事業費 120,000 352,864 232,864 NHKハートフォーラム、療育キャンプ
協会に送金 619,100 622,600 3,500 内訳 別記資料B
分会活動費 276,000 292,900 16,000 2000×146件 4分会へ
雑費 40,000 94,159 54,159 慶弔費、振替口座手数料、振込手数料他
県委託事業 720,000 720,000 0 ペアレントメンター事業
田辺市委託事業 300,000 300,000 0 研修会 12/23, 3/3
予備費 315,375 96,008 -219,367
合計 2,960,475 2,865,861  -94,614

決算報告書 内訳

A 収入の部 会費収入 ¥1,427,000
個人正会員(親・家族)  7,000 × 144件 1,008,000
個人正会員(関係者)  4,000 ×  55件 220,000
団体正会員 30,000 ×   3件 90,000
個人賛助会員  3,000 ×  13件 39,000
団体賛助会員  10,000 ×   7件 70,000
B 支出の部 協会へ送金 ¥622,600
個人正会員  2,000 × 193件 386,000
団体正会員 15,000 ×   3件 45,000
個人賛助会員  1,500 ×  11件 16,500
団体賛助会員  5,000 ×   6件 30,000
広報誌直送手数料    500 × 213件 106,500
代議員旅費負担    200 × 193件 38,600

平成30年度収支予算書 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)


収入の部
項目 29年度予算額 30年度予算額 摘要
繰越金 147,975 96,008 平成29年度より
入会金 30,000 15,000 新規会員5名
会費 1,362,000 1,319,000 内訳 別記資料C
利息 500 5
県補助金 80,000 80,000
助成金 0 0
県委託事業 72,000 72,000 ペアレントメンター事業
田辺市委託事業 300,000 300,000
その他 50,000 380,000 29年度分 田辺市委託事業費 300,000
29年度分県補助事業費 80,000
合計 2,690,475 2,910,013

支出の部
項目 予算額 決算額 摘要
会議費 30,000 10,000
旅費 100,000 100,000 理事会、研修会スタッフ
通信費 40,000 60,000 切手、ハガキ、メール便
図書資料費  30,000 10,000
印刷費 40,000 40,000 チラシ印刷代
消耗品費 30,000 40,000 用紙、インク、封筒
県補助事業 300,000 300,000 記念事業、療育セミナー
事業費 120,000 120,000
協会に送金 619,100 601,000 内訳 別記資料D
分会活動費 276,000 264,000 2000×132件 4分会へ
雑費 40,000 100,000 慶弔費、振替口座手数料、振込手数料他
県委託事業 720,000 720,000 ペアレントメンター事業
田辺市委託事業 300,000 300,000
予備費 45,375 245,013
合計 2,690,475 2,910,013

平成30年度予算書 内訳

C 収入の部 会費収入 ¥1,319,000
個人正会員(親・家族)  7,000 × 132件 924,000
個人正会員(関係者)  4,000 ×  53件 212,000
団体正会員 30,000 ×   3件 90,000
個人賛助会員  3,000 ×  11件 33,000
団体賛助会員 10,000 ×   6件 60,000
D 支出の部 協会へ送金 ¥601,000
個人正会員  2,000 × 185件 370,000
団体正会員 15,000 ×   3件 45,000
個人賛助会員  1,500 ×  11件 16,500
団体賛助会員  5,000 ×   6件 30,000
広報誌直送手数料    500 × 205件 102,500
代議員旅費負担    200 × 185件 37,000

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